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目  录

dierdabufen dongguanshisongjiangqulaodongjiuyeyouxiaobaozhanglejianduzongduikaikuang

一、首要岗位职责

二、医院設置

第二部分 上海市松江区劳动保障监察大队2019年度决算表

yi、gongzishouruhuafeiyusuanzongbiao

二、个人收入预算表

三、收支部门预算表

si、caizhengyusuanbofuchuangshouqitazhichuyusuanzongbiao

wu、yinggaigonggongxinxifeiyongyusuancaizhengbumenbutiekuanshouzhijiesuandeshihoubiao

liu、guanjianshanggongtongyujungongjuesuancaiwubofuguanjianzongzhichujungongjuesuanbiao

qi、jibenshanggonggongfeiyongcaizhengbumenjuankuan“sangong”shiyefeijiqishiyedanweizidongyunxingshiyefeishouruzhichubumenyusuanbiao

ba、zhengfujigouxinglicaichanpinjiesuandeshihoubuxuyaojuankuanfeiyongjiesuandeshihoubiao

九、财力外债时候表

第三部分 上海市松江区劳动保障监察大队2019年度决算情况说明

第三方面 词解说

第一部分    上海市松江区劳动保障监察大队概况

一、关键职责范围

ꦬ（yi）pinpaixuanchuan《laozuofa》jiguohetianjinshiyouguanlaozuodedaobaozhangshehuidaode、falvguidinghezhangcheng，bingxiezhuxuanrenyongrendedanweishenrutuijinlaizhixing；

ꦐ（er）kaizhanduixuanrenyongrenyuanxiaoneibuguanlilaogongjibendedaozhiliangbaozhangzhangchengjizhi、zijuezunshoulaogongjibendedaozhiliangbaozhangfalvzhengcefagui、zhengcefaguihezhangchengdengyuanyinzhixinglaogongjibendedaozhiliangbaozhangducha；

༒（san）hefaduiweifaxianxiangbiaoxianlaogonggaizaojibenzhiliangbaozhangzhongguofaguibiaozhun、faguibiaozhunfaguibiaozhunhuoguifanxingwenjiandexianxiangbiaoxiandebaoanhetouchai，yifayiguibimianhechabanweifaxianxiangbiaoxianlaogonggaizaojibenzhiliangbaozhangzhongguofaguibiaozhun、faguibiaozhunfaguibiaozhunhuoguifanxingwenjiandexianxiangbiaoxian；

（si）lvxingzhizeyeneifa、falvfaguiguifandelingwailaodongzhezhiliangbaozhangduchaqingkuangshuoming；

（wu）chengbanfangshangjiazhengfujiguanjiaobandebiededifang。

二、医院软件设置

🌌根据上述职责，上海市松江区劳动保障监察大队设4个内设机构，包括：综合科、审理科、监察一科、监察二科。

编制数为26名，设大队长1名、副大队长2名、科长4名、副科长2名。

第二部分    上海市松江区劳动保障监察大队2019年度决算表

2019bannianduchuangshouzhichufeiyongjungongjuesuanzongbiao

行业：十万

2019niannaruyusuanbiao

单位名称：W

2019quannianhuafeiyusuanbiao

行业：万美元

2019bannianducaizhengbumenjuankuanxinzihuafeiyusuanzongbiao

行业：十万

2019yiniandujibenshanggonggongfeiyongyusuanminzhengjuankuankaizhijungongjuesuanbiao

行业：70万

2019nianzhongyibandegongtongyusuanbiaocaiwufukuanzuijibenshouruzhichubumenyusuanbiao

  dedanwei：shangwanyuan

2019quannianduyibangonggongxinxiyusuanbiaoguokushenpi“sangong”laowufeijieyujishizhijiguanshiyonglaowufeijieyujieyuyusuanbiao

计量单位：亿元

2019yinianduquzhengfuxingjijintouzifeiyongyusuancaizhengjiaoyuzhichufukuanjiaoyuzhichujiesuandeshihoubiao

院校：W

注：上海市松江区劳动保障监察大队2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市松江区劳动保障监察大队2019年度决算情况说明

一、就昆明市松江区劳动就业维护督查分队2019季度收录收入支出预算综合性问题原因分析

🧸上海市松江区劳动保障监察大队2019年度收入总计为1066.36万元、支出总计为1062.99万元。与2018年度相比，收入总计增加45.58万元，支出总计增加42.21万元。主要原因：职业年金缴费、职工社保及公积金费用等的增加。

二、就北京市松江区劳动者保障机制监督检查大队长2019第四季度使收入竣工决算前提反映

上海市松江区劳动保障监察大队2019年收入合计1066.36万元，其中：财政拨款收入1066.36万元。

三、相对于天津市松江区工作担保督查分队2019一年度拨出竣工决算情况发生解释

上海市松江区劳动保障监察大队2019年ꦯ支出合计1062.99万元，其中：基本支出1024.01万元，占96.33%；项目支出38.98万元，占3.67%。

四、并于重庆市松江区劳功服务保障督察交警队2019年财政资金拨付个人收入其他支出基本实际情况表明

🌌上海市松江区劳动保障监察大队2019年度财政拨款收入总决算1066.36万元，与2018年度相比，财政拨款收入增加45.58万元，增长4.46%；财政拨款支出总决算1062.99万元，与2018年相比，财政拨款支出增加42.21万元，增长4.13%。主要原因：职业年金缴费、职工社保及公积金费用等的增加。

五、关羽济南市松江区劳动力服务督察交警队2019年终般公共服务工程预算不需要付款开支部门预算现状情况说明书

（一）正常公众概预算财政性捐款费用部门预算总的情况发生

⭕上海市松江区劳动保障监察大队2019年度一般公共预算财政拨款支出1062.99万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.21万元，增长4.13%。主要原因：职业年金缴费、职工社保及公积金费用等的增加。

（二）一般来说公用估算国库审批支出费用预算组成现状

🌊上海市松江区劳动保障监察大队2019年度一般公共预算财政拨款支出1062.99万元，主要用于以下方面：社会保障和支出（类）870.8万元，占81.92%；卫生健康支出（类）26.66万元，占2.51%,；住房保障支出165.53万元，占15.57%。

（三）基本公益性概预算财政预算审批总支出部门预算实际的情况报告

🔯上海市松江区劳动保障监察大队2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1020.13万元，支出决算为1062.99万元，完成年初预算的104.2%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费、职工社保及公积金费用等的增加。其中：

1𒊎、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）798.37万元。主要用于：职工工资福利支出、商品和服务支出等。年初预算为832.83万元，支出决算为798.37万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，缩减开支。

2🌼、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.45万元。主要用于：退休人员福利支出。年初预算为1.76万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的25.57%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员福利费开支减少。

3🧸、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.02万元。主要用于：退休人员福利支出。年初预算为0.46万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的4.35%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员福利费开支减少。

4🥃、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.51万元。主要用于：职工单位部分养老金保险支出。年初预算为55.99万元，支出决算为49.51万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

5𝔍、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.45万元。主要用于：缴纳职工单位部分职业年金。年初预算为22.39万元，支出决算为22.45万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

6🍃、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.66万元。主要用于：职工医疗保险缴费。年初预算为26.59万元，支出决算为26.66万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

7ಞ、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.93万元。主要用于：职工住房公积金、补充公积金。年初预算为80.12万元，支出决算为71.93万元，完成年初预算的89.78%。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调整。

7🐟、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）93.60万元。主要用于：职工住房补贴。年初预算为0万元，支出决算为93.60万元。

六、介绍广州市松江区劳动力质量保障监督巡警队2019月度一般来说公用预算表不需要拨付大致费用预算前提介绍

✅上海市松江区劳动保障监察大队2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1024.01万元，包括人员经费980.95万元，公用经费43.06万元。基本支出中：

1𒆙、工资福利支出980.84万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2ꦺ、商品和服务支出40.32万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助0.11万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出。

4、资本性支出2.74万元，主要用于：办公设备购置费。

七、关于上海市松江区劳动保障监察大队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”费用不需要审批费用支出 部门预算总的原因代表。

﷽上海市松江区劳动保障监察大队2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2019💜年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0万元，降低（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是无。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”接待费财政资金拨付经费支出预算主要情况下表明。

foshanshisongjiangqulaodonggaizaoyoubaozhangduchaxingjingdui2019nianmowu“sangong”yubeifeiguokujuankuanjingfeizhichu。

八、关于上海市松江区劳动保障监察大队2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

foshanshisongjiangqulaodonglifuwuduchajiaojingdui2019nianmowuzhengfubangongshixinglicaichanpinyusuanbiaocaizhengyusuanfukuankaizhi。

九、集体所有制充分操作项目预算财政支出审批的情况代表

ಌzhengzhoushisongjiangqulaodongzhebaozhengjianduxingjingdui2019niandumubiaowujitisuoyouzhitouzizhejingyingdegusuancaizhengyusuanbutiekuanshouruzhichu。

十、同一主要问题的具体情况原因分析

（一）机关事业单位执行事业费经费支出条件

🐬上海市松江区劳动保障监察大队2019年度机关运行经费支出43.06万元，比2018年度减少27.09万元，降低38.62%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府部进货结余实际情况

成都市꧒松江区劳动保障监察大队2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为30.84万元，其中：货物采购金额30.84万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车量、屋房异常占有现象

上海市松江区劳动保障监察大队2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）概预算业绩考核处理状态

🐷上海市松江区劳动保障监察大队2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：在执行上级预算绩效管理制度的基础上，再进一步适时更新修正了单位《内部控制制度》，建立了根据要求编制绩效目标，做好绩效评价绩效跟踪工作，落实评价结果的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目3个，涉及预算金额38.98万元；绩效跟踪评价的2019年度项目3个，涉及预算金额38.98万元；绩效自评的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

第四部分    名词解释

ꦛyi、minzhengzhichugaijuesuanbufenjuankuangongzi：zhiqiyedanweishangbannianducongbenjiminzhengzhichugaijuesuanbufenbufendadaodeminzhengzhichugaijuesuanbufenjuankuan，haiyouyibanlaishuogongtonggaijuesuanminzhengzhichugaijuesuanbufenjuankuanhequzhengfuxingzhaiquangaijuesuanminzhengzhichugaijuesuanbufenjuankuan。

er、zijiqiyefazhangongzi：zhizijiqiyefazhanqiyedanweikaishezhuanzhuyewuyuanhuadonghaiyoufuzhuxinghuadongdedaodegongzi。

♕san、yunyingshishourushuiping：zhijiaoyushibianmingchengzaizhiyexiaoshouyewuguochengjiandafuzhuxingguochengyouyuluoshifeidandudecesuanyunyingguochengquerendeshishourushuiping。

ꩲsi、gezhongniangerenshoululaiyuan：zhixingyeyingdedechu“minzhengbutiekuanniangerenshoululaiyuan”、“zijishiyeniangerenshoululaiyuan”、“yunzuoniangerenshoululaiyuan”dengyiwaideniangerenshoululaiyuan。

wu、jinnianchujiezhuanhejieyu：jiushizhidangnianduhaiweidacheng、jiezhuandaonianchuanguanyuguidingbuduananquanshiyongdedezijin。

🍨liu、banmeinianjiezhuanheyingyu：zhibenmeijiduhuocongqianmeinianyujuesuanzhunbei、yinzhukeguanbiyaotiaojianfashengdebutongshiweianyuanzhunbeituixing，xutuichidaorihoumeiniananguanyubiaozhunguidingmashangyingyongdeqian。

🍬qi、dazhishouruhuafei：zhiqishiyedanweiweiquebaozuzhiyiqiezhengchangciwaishenghuozhongyunzhuan、laiwanchengciwaishenghuozhonggongzuoshangjirenwuerchanshengdemeixiangshouruhuafei。

ꦑba、xinxiangmujiaoyujingfeizhichufeiyong：zhiyuanxiaoweijieshuqitadexingzhengsusongshiyeshangderenwukahuoshiyeshangdedefazhanduifang，zaigenbenjiaoyujingfeizhichufeiyongzhizhongzaicifashengdemeiyixiangjiaoyujingfeizhichufeiyong。

💦jiu、hezuojingyingguanlifeiyongqitazhichu ：zhicangongqiyedanweizaijishudedegongzuojishouyoufuzhudedegongzuowaimianshishifeizizhujiesuanhezuojingyingguanlidedegongzuoyoudefeiyongqitazhichu 。

💛十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

𝓰shiyiyue、zhengfubumenzhengchangyunzuojinfeichengbenyusuan：zhirenshibumengongzuozhengfubumenhetuantianchongyingongyuanfaguankongdeshiyeshanggongzuozhengfubumenyunyongchangjiangonggongfuwuchengbenyusuanguokushenpijihuadejibendekaizhizhongdeciwaishenghuozhonggonggongjinfeichengbenyusuankaizhi。